6月29日下午，四川开放大学在三楼会议室召开内控领导小组工作会议，审议四川亿永正勤会计师事务所编制的《四川开放大学内部控制风险评估报告及整改措施》和《四川开放大学内部控制缺陷汇总表》，安排2020年度内控报告信息收集整理及填报工作。学校内控领导小组全体成员参会，会议由党委副书记、校长杨俊辉主持。

会上，亿永正勤事务所的吴青老师简要汇报了事务所协助学校开展内控建设的工作情况

学校内控建设牵头部门计财处处长吴茜简要介绍了学校近几年内部控制的做法、取得的成效，重点阐述了学校内部控制目前存在的缺陷及薄弱环节。计财处计划科科长齐思解读了《财政厅关于开展2020年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》精神，结合往年填报的做法和经验，讲解了今年填报工作的注意事项。

内控领导小组成员对事务所编报的四川开放大学内控风险评估报告和缺陷汇总表进行了充分务实的讨论。

杨俊辉强调，加强内部控制，编制内控年度报告是制度要求，牵头部门及各部门要充分认识到内部控制的重要性，明确内控的目的和要求，按照上级部门要求认真推进落实。学校各涉及部门要加强制度建设，做到“有章可循”。人事处应进一步明确部门和岗位职责，在内控建设过程中要补齐短板，化解风险，促进工作。

杨俊辉要求牵头办公室配合事务所将内控缺陷进行认真梳理，修改完善，将缺陷汇总表点对点发到各涉及部门。通过内部控制，提升学校治理水平，进一步规范学校经济活动。同时相关部门要积极配合，高质高效完成内控报告填报工作。